目录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、单位主要职责
主要承担高中阶段教育教学任务，学制三年，为高等学校输送优秀学生，为地方经济和社会发展培养合格人才。完成上级交办的其他工作。
二、机构设置情况
有1个独立核算的预算编制单位，其中：
本级预算单位1个。由党委办公室、学校办公室、教务处、教科处、总务处、学生工作处（综合治理办公室）等6个科室组成。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况：2025年本年收入6207.88万元，比上年增加1441.13万元，增加31.45%，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。其中：一般公共预算拨款收入5588.8万元,比上年增加1717.05万元，增加44.35%；政府性基金预算拨款收入5万元,比上年增加5万元，增加100%；财政专户管理资金收入614.08万元,比上年减少280.92万元，减少31.39%。
2.预算支出情况：2025年本年支出6265.88万元，比上年增加1499.13万元，增加31.45%。其中：教育支出4971.69万元，比上年增加1297.22万元，增加35.3%；社会保障和就业支出688.5万元，比上年增加167.76万元，增加32.22%；卫生健康支出283.61万元，比上年增加49.4万元，增加21.09%；住房保障支出317.08万元，比上年减少20.25万元，减少6%；其他支出5万元，比上年增加5万元，增加100%。
支出增加的主要原因：
（1）2025年基本支出比上年增加1133.22万元，增加24.64%，主要原因是高中教育支出增加，人员经费增加。
（2）2025年项目支出比上年增加365.91万元，增加218.64%，主要原因是2025年新增项目支出。
3.2025年政府性基金预算支出5万元，增加5万元；国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化；无举借政府债务的情况，与上年无增减变化。
四、机关运行经费安排情况
2025年机关运行经费384万元，较上年相比增加285万元，增加287.88%，增加主要原因是2025年商品服务支出增加。其中：办公费103万元、水费20万元、电费90万元、公务接待2万元、培训费15万元、公务用车运行维护费3万元、维修（护）费80万元、其他交通费用8.14万元、物业管理费22万元、邮电费32万元、其他商品和服务支出8.86万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2025年“三公”经费财政拨款预算5万元，比上年预算减少18万元，减少78.26%。其中：
1.因公出国（境）费0万元，与上年对比无增减变化。
2.公务接待费2万元，与上年对比无增减变化。
3.公务用车购置及运行维护费3万元，比上年减少18万元，减少85.71%，其中：公务用车购置18万元，比上年减少18万元，减少85.71%，主要原因是2025年无公务用车购置费。公务用车运行维护费3万元，与上年对比无增减变化。
六、政府采购预算安排情况
根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2025年编制政府采购预算7.34万元，比上年度减少43.07万元，减少85.44%，主要原因是2025年设备购置减少，无公务用车购置费用。其中：货物类政府采购预算7.34万元，比上年度减少43.07万元，减少85.44%，主要原因是2025年设备购置减少，无公务用车购置费用；工程类政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化；服务类政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化。
2025年，面向中小企业采购预算7.34万元，其中面向小微企业采购预算7.34万元。
七、国有资产占用情况
2025年占有房屋面积87492.53平方米。其中：办公楼面积20044.39平方米（办公用房面积20044.39平方米），其他67448.14平方米，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备数量为0台。现有公务用车1辆。
八、重点项目预算绩效情况
1.“设备购置”项目主要是保障学校正常运转需要，教学正常进行，提高教育质量。2025年预算安排15.27万元，资金来源为财政专户管理资金收入。
项目绩效年度目标：保障学校正常运转需要，教学正常进行，提高教育质量。
数量指标：电教设备＝40台；实验仪器＝50台。
质量指标：设备质量合格率=100%；节能环保采购比率=100%。
时效指标：购置期间≤1年；
成本指标：项目投入资金≤15.27万元；
社会效益指标：保障教学正常开展；
服务对象满意度：师生满意度≥90%。
2.“基建支出”项目主要是该项目地方配套42万元，特申请将（鄂财建发2024【120】号）实验仪器设备购置项目（中央预算内基建投资）资金预算指标42万元下达我单位，用于我单位理、化、生、地常规实验教学，提升科学教育水平。2025年预算安排42万元，资金来源为财政拨款资金收入。
项目绩效年度目标：用于我单位理、化、生、地常规实验教学，提升科学教育水平。
数量指标：实验仪器＝4类；
质量指标：设备质量合格率=100%；节能环保采购比率=100%。
时效指标：购置期间≤1年；
成本指标：实验仪器购置成本≤42万元；
社会效益指标：保障教学正常开展；
服务对象满意度：师生满意度≥90%。
九、其他需要说明的情况
１.对空表的说明
2025年无政府性基金预算支出,无国有资本经营预算支出，无举借政府债务的情况，与上年对比无增减变化情况。
２.对其他情况的说明
无其他情况说明。
十、专业名词解释
1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：
1.
收支总表 2.
收入总表 3.
支出总表 4.
财政拨款收支总表 5.
一般公共预算支出表 6.
一般公共预算基本支出表 7.
一般公共预算“三公”经费支出表 8.
政府性基金预算支出表 9.
项目支出表
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